Клиент-банк1. Как зайти в систему клиент банк Для работы с программой клиент-банк необходимо: Запустить программу Internet Explorer. В меню «Сервис», выбрать «Свойства обозревателя». • В открывшемся окне, перейти на вкладку «Безопасность». Выбрать значок «Надежные узлы», далее нажать кнопку < Узлы>.
• В открывшемся окне, в поле «Добавить узел в зону:» прописать адрес https://www.kamkombank.ru, нажать кнопку < Добавить>
Адрес добавится в зону надежных веб-узлов, за тем нажать • Уровень безопасности выбрать < Ниже среднего>, за тем нажать
В окне программы Internet Explorer в поле Адрес ввести: https://kamkombank.ru Подписать можно документы, имеющие статус новый. Для того, чтобы подписать документ, выполните действия: • Найдите документ в списке Новые.
• Нажмите на кнопку панели инструментов в верхней части окна браузера.
• На экране появится небольшое окно обработчика запроса системы.
Наличие или отсутствие подписи документа отражается в надписи на верхней кнопке. • Если документ не подписан, верхняя кнопка имеет наименование Подписать.
• Если документ уже подписан — Снять подпись. • Для подписи документа нажмите на кнопку Подписать.
• После того, как надпись на кнопке изменится, нажмите кнопку Выход. • Если в процессе подписи в документе не будут найдены ошибки, документ изменит свой статус на подписан (подписан I, подписан II).
3. Как создать запрос на получение выписки из счета за определенный период? Запрос на получение выписки из счета за определенный период можно создать несколькими способами: • без использования шаблона
• с использованием шаблона В качестве шаблона может быть использован любой запрос, зарегистрированный в системе. Для создания нового запроса без использования шаблона выполните действия: • Откройте дерево Документы.
• Раскройте ветку Запрос выписки. • Выберите команду Создать или нажмите кнопку на панели инструментов, если Вы находитесь в какой-либо форме списка документов.• В правой части окна появится форма документа. Примечание: Передвижение между полями выполняется с помощью указателя мыши или клавиши Tab.
• Укажите номер документа. По умолчанию номер документа заполняется в соответствии с автонумерацией. — подстановка значения из списка. • Выберите дату в календаре с помощью кнопки . По умолчанию дата текущая.• Выберите из списка тип выписки: выписка или справка (выписка за незакрытый день) по счету. • Выберите из списка счет. При выборе значения счета все будет создан запрос на получение выписки по всем счетам клиента. • Укажите диапазон дат запроса. • Нажмите кнопку для сохранения нового документа.• Затем подпишите документ и отправьте его в банк. В системе предусмотрена возможность использования в качестве шаблона любого документа из форм Новые, Подписанные, В обработке, Отказанные, Архив, Все документы. • Откройте дерево Документы.
• Раскройте ветку Запрос выписки. • Выберите нужную форму документа (Новые, Подписанные, ..., Все документы) • В правой части окна появится соответствующий список документов.
• Выберите нужный документ. Пометьте его подсветкой. • В правой части окна появится форма документа.
• Введите данные документа.• Нажмите кнопку для сохранения нового документа.• Затем подпишите документ и отправьте его в банк. 4. Как получить выписку из счета? • Откройте дерево Документы.
• Раскройте ветку Документы из Банка. • Выберите форму Выписка из счета. • В правой части окна появится форма для указания реквизитов выписки
• Укажите диапазон дат с помощью кнопок сквозной формат — показать все документы за период в виде единой выписки
обороты за день — после каждого дня выводить сумму итоговых оборотов нулевые обороты — включить в выписку дни, за которые оборотов по счету не было • Для того чтобы в выписке отображалась дополнительная информация, выделите на одно из полей списка дополнительные поля: БИК, Банк Контрагента или Основание платежа.
• Нажмите на кнопку Сформировать выписку. • На экране появится выписка по счетам клиента.
5. Взаимодействие BS-Client с бухгалтерскими системами Импорт из бухгалтерской системы позволяет избежать выполнения двойного объема работ по вводу платежных поручений и поручений на перевод валюты. Каждый импортируемый документ проходит проверку контролей, установленных в системе. В случае положительного результата проверки импортируемый документ будет внесен в соответствующую таблицу со статусом новый. В случае отрицательного результата документ получит статус импортирован. Все ошибки, найденные в ходе импортирования документа, отражаются в поле документа Сообщение из банка. В программе 1С:Предприятие 8.1 1. Выбрать название программы ДБО BS-Client v.3 BSS
2. Кодировка Windows 3. Выбрать период 4. Выгрузить ![]() Для программы 1С:Предприятие 7.7
Перейти на вкладку Экспорт и импорт, выбрать период формирования платежных документов, далее нажать Выгрузить
В программе Клиент банк, перейти в меню Импорт документов, выбрать Импорт из 1С
Нажать ![]() 6. Как принять импортированный документ? Документ, импортированный из бухгалтерской системы, можно переместить в список новых документов для дальнейшей обработки в системе штатными средствами. • Откройте дерево Документы.
• Раскройте ветку Платежные поручения. • Выберите форму Импортированные. • В правой части окна появится список документов.
• Выберите нужный документ. Пометьте его подсветкой. • Импортированный документ переместится в список Новые.
7. Как создать произвольный документ? Произвольный документ можно создать несколькими способами: • без использования шаблона
• с использованием шаблона В качестве шаблона может быть использован любой аналогичный документ, зарегистрированный в системе. • Откройте дерево Документы.
• Раскройте ветку Произвольный документ. • Выберите команду Создать или нажмите кнопку на панели инструментов, если Вы находитесь в какой-либо форме списка документов.
• В правой части окна появится форма документа.
Примечание: Передвижение между полями выполняется с помощью указателя мыши или клавиши Tab.
— подстановка значения из списка.• Укажите номер документа. По умолчанию номер документа заполняется в соответствии с автонумерацией. • Нажмите на кнопку
Присоединить новый файл.
• В нижней части формы откроются поля для присоединения файла вложения.
• Нажмите на кнопку Browse. Внимание! Суммарный объем присоединенных файлов не должен превышать 900 Кб.
• Нажмите кнопку Примечание: Если возникла необходимость удаления присоединенного файла, нажмите кнопку «х» (удалить файл) справа от названия вложения. для сохранения нового документа.• Затем подпишите документ и отправьте его в банк. В системе предусмотрена возможность использования в качестве шаблона любого документа из форм Новые, Подписанные, В обработке, Отказанные, Архив, Все документы. • Откройте дерево Документы.
• Раскройте ветку Произвольный документ. • Выберите нужную форму документа (Новые, Подписанные, ..., Все документы) • В правой части окна появится соответствующий список документов.
• Выберите нужный документ. Пометьте его подсветкой. • В правой части окна появится форма документа.
• Введите данные документа.• Нажмите кнопку для сохранения нового документа.• Затем подпишите документ и отправьте его в банк. |
Обращаем Ваше внимание, что условия и тарифы по подразделениям могут различаться. Просьба уточнять в конкретных подразделениях. |







панели инструментов в верхней части окна браузера.
на панели инструментов, если Вы находитесь в какой-либо форме списка документов.
— подстановка значения из списка.
. По умолчанию дата текущая.
для сохранения нового документа.



, выбрать выгруженный из 1С файл и нажать Импортировать.
панели инструментов в верхней части окна браузера.
Присоединить новый файл.